¿Cómo pagar la deuda de una unidad?
En la opción de pagar la deuda de una unidad de la sección de Generar Facturación podemos ver la opción de pagar deuda que se generó a la unidad, entonces para pagar una deuda damos clic en la opción de pagar deuda.
Nos mostrará un formulario con la información de la fecha para pago, la referencia de pago, la cuenta bancaria, el valor, el soporte de pago, y las observaciones, las opciones de cancelar y pagar.
Para realizar el proceso de registrar el pago de la deuda se necesita especificar la fecha en la cual se va a realizar el pago, el sistema toma por defecto la fecha actual, pero se puede editar la fecha por una fecha anterior si lo desea.
La referencia de pago nos mostrará la nomenclatura y el nombre del propietario que está asociado a esa referencia, seleccionamos la cuenta bancaria, o podemos agregar una cuenta en la opción de más (+), el valor es el total de la deuda.
En Adjuntar Soporte de pago, subimos el documento o imagen del recibo pagado o soporte de pago.
En observaciones no es un campo obligatorio se puede dejar en blanco pero se recomienda describir el motivo por el cual se realiza el pago. Terminado de completar todos los campos damos clic en pagar o si el proceso no se va a realizar se da en Cancelar.
Nos mostrará un mensaje donde se creará una referencia de pago y la fecha en que se realizó la vinculación y el la lista de deudas podemos observar que el estado de la unidad cambio ha pagado.
Listo de esta manera podemos realizar el registro de pago de una deuda de una unidad.